OpenERP 6.1 Functional Tutorial : Purchase Order Dengan Kontrol Invoice Berdasarkan Incoming Shipment

A. STUDI KASUS

Perusahaan A melakukan purchase order dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Invoice yang diterima disesuaikan dengan incoming shipment yang diterima
  2. Incoming shipment dilakukan secara partial picking sebanyak 2x

Detail PO adalah sebagai berikut :

  1. Hamburger Patty Press Attachment sebanyak 8 Unit
  2. Table Top Clipper 13 unit

Produk yang diterima pada Incoming Shipment pertama adalah sebagai berikut :

  1. Hamburger Patty Press Attachment sebanyak 6 Unit
  2. Table Top Clipper 7 unit

Produk yang diterima pada Incoming Shipment pertama adalah sebagai berikut :

  1. Hamburger Patty Press Attachment sebanyak 2 Unit
  2. Table Top Clipper 6 unit

B. CARA PENYELESAIANNYA DENGAN OPENERP

#1 Buat data Request For Quotation melalui menu Purchase -> Purchase Management -> Request For Quotation

Request For Quotation PO00012

Pada contoh PO diberikan nomor PO00012

#2 Ubah field Invoicing Control menjadi Based On reception

Invoicing Control Based On Reception

#3 Jika data RFQ sudah disetujui oleh supplier maka klik tombol Convert To Purchase Order

Setelah selesai melakukan langkah ini, OpenERP akan secara otomatis membuat data incoming shipment (IN/00010) tanpa supplier invoice

#3 Buka data incoming shipment IN/00010, kemudian klik tombol Process. Sesuaikan jumlah produk yang diterima dengan studi kasus

Incoming Shipment IN/00010

Setelah langkah ini OpenERP akan melakukan :

  1. Membuat Incoming Shipment IN/00011 untuk picking pertama
  2. Memproses IN/00011 menjadi done
  3. Menyesuaikan incoming shipment IN/00010 untuk picking kedua

#4 Buka data incoming shipment pertama (IN/00011). Kemudian klik tombol Create Invoice untuk membuat invoice berdasarkan incoming shipment yang pertama

Klik Create Invoice Pada Incoming Shipment IN/00011

#5 Isi Wizard Create Invoice untuk IN/00011

Wizard Create Invoice Untuk IN/00011

Setelah langkah ini, OpenERP akan otomatis membuat data supplier invoice sesuai dengan incoming shipment IN/00010

#6 Buka dan cek data supplier invoice. Validasi data invoice jika sudah benar

Supplier Invoice Untuk IN/00011

#7 Jika incoming shipment kedua sudah datang. Buka data incoming shipment kemudian process incoming shipment

Incoming Shipment Kedua (IN/00010)

#8 Buat invoice berdasarkan incoming shipment kedua (IN/00011) dengan mengklik tombol Create Invoice

Klik Create Invoice Pada Incoming Shipment IN/00010

#9 Isi Wizard Create Invoice untuk IN/00010

Wizard Create Invoice Untuk IN/00010

#10 Buka dan cek data supplier invoice. Validasi data invoice jika sudah benar

Supplier Invoice Untuk IN/00010

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s